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沅陵县乡下复兴局202一年岗位财政预算

 

 

目　录

第一部分 沅陵县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成　

第二部分 沅陵县乡村振兴局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县乡村振兴局2021年部门预算情况说明

一、部门收支概况

二、一般公共预算拨款支出预算

第四部分 名词解释

 

沅陵县乡村振兴局2021年部门预算说明

第一部分 单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。本部门主要职能职责是：在县委县政府的领导下，按照上级部门要求，在全县范围内巩固脱贫攻坚工作成果，有效衔接乡村振兴工作，全面完成落实各项工作指标。

2、机构设置。本本部门是由机关本级和2个二级机构组成，全额拨款机关单位，二级机构是全额拨款事业编。机关本级编制9人，实有人数9人；二级机构编制21人，实有人数14人。机关本级现有退休人数17人。单位内设项目股、财务股、信息股、驻村办、社会发展股、政策法规股、行业办、社会扶贫网站和综合办公室。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位有：乡村振兴局本级及所属二级机构组成的汇总预算。 

第二部分 沅陵县乡村振兴局2021年部门预算表

见附件1 

第三部分 县乡村振兴局2021年部门预算情况说明

一、关于县乡村振兴局2021年收支总表的说明

2021年部门预算仅本级预算情况。收入指一般公共预算收入；支出包括保障机关单位基本运行的经费以及脱贫攻坚使用的专项经费。2021年收支总预算957.04万元。

二、关于县乡村振兴局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数957.04万元，其中，经费拨款957.04万元。收入较去年增加56.81万元，主要原因：巩固脱贫成果、衔接乡村振光，工作任务重，开支大。

三、关于县乡村振兴局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数957.04万元，其中，农林水支出955.64万元，社会保障和就业支出1.4万元。和上年数比较增加56.81万元，增加主要原因：巩固脱贫成果、衔接乡村振光，人员增加，工作任务重，开支大。

四、关于县乡村振兴局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算957.04万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入957.04万元；支出包括：957.04万元。和上年数比较增加56.81万元，增加主要原因：巩固脱贫成果、衔接乡村振光，人员增加，工作任务重，开支大。

五、沅陵县乡村振兴局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入957.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为637.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费572.94万元，公用经费62.7万元，和上年数比较增加56.81万元，增加主要原因：巩固脱贫成果、衔接乡村振光，人员增加，工作任务重，开支大。

（二）项目支出：2021年年初预算数为320万元，是指为完成全县扶贫开发到乡村振兴有效衔接任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：建扶办经费20万元，主要用于省、市、县工作队驻村帮扶工作；扶贫工作专项经费300万元，主要用于完成全县脱贫攻坚任务平稳过渡到乡村振兴，和上年数持平。

六、关于县乡村振兴局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数20万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.7万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.70万元，比2020年预算增加19.1万元。 增加主要原因：巩固脱贫成果、衔接乡村振光，人员增加，工作任务重，开支大。

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元。 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共没有车辆。2021年计划采购车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。    

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为957.04万元，其中，基本支出637.04万元，项目支出320万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》（按政府预算经济分类、按部分预算经济分类）和《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府预算经济分类、按部分预算经济分类）共4张表中没有数据，故为空白。

   6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况》。

7、乡村振兴工作项目情况说明

（一）项目概述

在县委县政府的领导下，按照上级部门要求，在全县范围内巩固脱贫攻坚工作成果，有效衔接乡村振兴工作，全面完成落实各项工作指标。

（二）立项依据

根据国家巩固脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作相关文件、县委常委会会议纪要、县领导批示等等。

（三）实施主体

本项目由县乡村振兴局组织实施

（四）实施方案

一是巩固脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫现象。“巩固”是“拓展”的基础，只有抓好“巩固”，才能实现“拓展”，要坚决守住贫困地区“两不愁三保障”成果。

二是拓展脱贫攻坚成果。脱贫不是终点，是走向富裕新生活的新起点。“巩固”是与乡村振兴有效衔接的基础，“拓展”是实现向全面推进乡村振兴转移的路径。

三是有效衔接是关键，是脱贫地区推进乡村振兴的关键。要实现有效衔接，就要提高贫困地区的生活水平，推进共同富裕；激发脱贫地区发展的内生动力和活力，提高自身的内在发展能力；要实行“四不摘”政策，对脱贫县要认真落实中央五年过渡期政策，保持主要帮扶政策总体稳定；要加大扶持“巩固拓展”和“有效对接”的政策力度，给予更多的后续支持和帮扶；加快培育新农人、新型农业经营主体，吸引社会力量投入农业农村现代化建设，抓好人才振兴，解决谁来建设农业农村现代化和乡村振兴的问题。

四是进一步健全完善有效衔接的体制机制，把扶持脱贫攻坚行之有效的工作制度、机制和政策统筹纳入全面推进乡村振兴。

（五）实施周期

2021年1月31日-2021年12月31日年。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算 300万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展的日常运转。

（七）绩效目标和指标   

见附件2  

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：2021年机关运行经费637.04万元。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：部门预算公开表

附件2：乡村振兴局专项绩效目标申报表