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沅陵县2019年预决算执行程序实际情况和2020年

概预算草案计划书

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

用户表达：

受县人民政府委托，我向大会♑报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审🦩查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

yi、2019niangaiyusuanshenliqingkuangxia

1.寻常公众估算

全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿𝔉元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收𝔉支基本平衡。

2.现政府性理财产品概算

全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政💝府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结🌸余。

3.国家资产管理经营管理项目预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会存在安全股权基金决算

全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.꧑98亿൩元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.好地方当地政府公司债务的情况

全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规🔥举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事🌟件，债务风险总体可控。

keyichanshudeshi，yi🦂shangdefeiyongyusuanshixingdeqingkuangzaibennianbumenyusuanhouqihuiquanshixiebianhuaguilv，neigeshihouzaixiangxianrendadaibiaochangweihuibaogaogeshi。

er、zhuahaoxianrencaizhengyusuanjuedingwenti

2019nian，womendajiawanquanyisibugourenzhenzhixingxianweixianquzhengfudecelveanpai，yisibugourenzhenzhixingxianshibajie⛦rendaihui3cihuiyideguangyutiyi，fenlizhashituijinsixiangshiqing，ꦿhuoqujijicanyuxiaoguo。

1.升星年收入来源团队，加强年收入来源质量水平。坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据🍌，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易ꦡ和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.精炼费用预算工作管理，整合惠民造福。规程财政性管理方法，通户工程财政预算自我约束，坚持下去“无工程财政预算不教育支出”的基本原则，苛刻管理工作半途追加费用预算。推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元ꦓ；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科🦹学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.加强哲学敢于担当，打好扶贫攻坚海战。主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发ꦏ生区域性系统性风险，未🌠发生政府债务舆情事件。成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障💎了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、🀅群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高财政厅进行监督，优化成本考核。落实机构改革要求，将预算执行情况和其👍他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支🐽付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

jiecijihuidaibiaoxing，sannianlai，xianrenminqunzhongquxiangguanbumenjicaizhengyusuanbumentingxingyejiaozhenzhidingxianzhongguorenmindaxuetiexindeshouhoufuwubiaojue，dazhishixianleleshourushuipingjiaoyuzhichuqushe。danqiyeyexinglaibawodao，feiyongyusuanzhidinghecaizhengyusuanbumentinggongzuozhonghaiyouxuduofangmian。dabufenjutibiaoxianzai：shourushuiping🎐beizenglvlilunzhishishihaoshihuaigu，xianquyouxiurencaicaiwanghezhengtixingcaiwangjibenjianshexiangjiaoman；jiaoyuzhichugangduhaodedexuqiuda、beizenglvkuai，caizhengyusuanbumenting“sanbao”shoudaoqiansuobingweidexuexiyaliheshilian；quxiangguanbumenzhaiquanwaizhaiweixian zongtimubiaokekongzhi，danyinxingzhaiquanwaizhaiweixian juebunengqingshi。duizheige，qiyejiangkuanduzhuzhong，bingzaiweilaidegongzuozhongleituikefu。

三、2020年预算草案

2020年，是进一步修建小叶发展迈向开局之时，是“十四五”总体规划完美收官开局之时。突要是来的新冠疫病使全市民政工作中受到较为紧迫繁多的时局，更需用要明确和坚持不懈明确的监督思想意识，即：以总书记新划时代中国现代苏州特色不断发展中现实主义思维方式意识为建议，全方面深入推进党的第十9大和第19届二中、三种、四中农村运行会议信念，追求稳中求进运行总风格，追求新开发背景，着力点进一步推动优质开发，一定反对打不赢六大会战战，支技做到位“六稳”运行、贯彻“六保”钓鱼任务。金银珠宝，有他这辈子的财源培育更佳侧重于能力细节房产改革创新和物流园区财力，国库营收更佳侧重于能力细节科学合理征管和质增强，国库教育花费更佳侧重于能力细节三保教育花费和设备构造优化提升，国库管理制度更佳侧重于能力细节概预算工作绩效和风险存在监督控制。稳定牢树过“紧那些日子”思维方式意识，追求有存有压，一定反对压减常见性教育花费，侧重点支技六大会战战、村屯振新、得到保障和以人民为中心银行等科技领域，增长国库财力设置能力和利用前景，奋力功能财力不断发展中保持良好开发。

biaomingsuoshudebiaozhun，yaoqiuzhengquegusuancaoan：

1.正常公开决算

2020年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增🔯长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算𒁏收支平衡。

2.市政府性基金投资费用预算

2020年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排1෴9.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿𒐪元。当年收支平衡。

3.国有制资源营业费用

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.市场经济保险公司债卷预决算

2020年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿🍷元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落实一岗双责增产增收强化措施。sanshituxianfucaijibenzhishikaifazhuachuangshou。shizhongruyi“erzhongxinsanjidi”tishenggangweimubiao，jishizaipeinongmuyecaichanhua、chanyegongyeququjuhehua、maoyishangxinglingshouyebianjiexinghua、dujialvshichangwugaopinzhihuadengxindefucaidianjibenzhishikaifa，jinjinzhuazhuwenzhongqiujingerenxiuyangshuiyuan。diershituxianneirongzhilizhuachuangshou。genjuxianqingxianshi，kaifajihuashounatishengneirong，xiangyingnidingcezhongshineirongdanweizaoqigangweiyubeifei，yineirongweizhili，genghaodineirongyewuqueli、wangshangshenbaohewangshangzouduodeqiandenggangwei，jijituidongneirongjibenzhishikaifa，zengzhangguoshuizongjuxinzixiaoyi。sanshituxian🍷gengdizhengziranziyuanzhuachuang💫shou。jinxingjinxinggengdizhengchuling，zaicaozonggengdizhengteyijizhuanyechayeshichangjibenzhishishang，xitongjihuogengdizhengliangjizhuanyechayeshichanggoumai；buduanluoshichengxiangyitihuajibenzhishikaifazhengdizengjianxiangguan、gengdizhengzhanbujunhengxing、gaoguifanbiaozhundiqudengneirongjibenzhishikaifa，tuijinzhibiaotixiyingxiaohuodonggoumai，zuoshigengdizhengfucaiduiguoshuizongjuxinzixiaoyidezhongdagongxian。sishituxiancezhongshishichangzhuachuangshou。cezhongshiluoshishuidiananzhuang、yousejinshuyelianjianjinshujiandengchuantongxingcezhongshishuifeizhengguan，tigaoyewu，duodezhizuoye、yewuyedengdanweizaiwoxianshenqingzhuce，xiadalitishengchaqizongbujingjishehui。

2.优化系统性支出框架。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序ꦆ保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防控债款可能性。jidujiaqiangyizhongyangdifangzhengfubumenxingzhuangxiugongsiwaizhaifengxiandianfangzhiyunzuo，duoqiaoliangchoujiqiancai，zhunquejingzhunshice，weichihuazhaixizediaoluozaishichu。zhudongdangzuo，luoshiyigangshuangze“ting、huan、diao、che”yajianzhuziyewuxinzhengceyao，chuquexukuaisushixingdeyizhongyangdifangzhengfubumenhuiminyewuwai，lingwaiyewuzaiwuqiancaizhonglei、wucaizhengdapeideyuanyinxiatongtongyanqi、yanqikuaisushixing。ducujianchaappzhuangxiugongsi、goutonghulianwangjinrongbumenfeichangyangeshixingguquanmuzibuliangxinximingxijingyingfalvಞguiding，shoufaheguixingshishiguquanmuzi，jueduibuzhunhebingyizhongyangdifangzhengfubumenyinxingzhuangxiugongsiwaizhai。zunzhao“kaidazhaoqianmen、yandukaihoumen”yao，tishengyizhongyangdifangzhengfubumenzhuantiqiyezhaiyewumouqiujingzhundu，mouqiubijiaoduozhuantiqiyezhaiyewuzhixing，weichixianqujingjitiaojianjixuanquanjiankangwentigaodedongneng。

4.提升绩效考评方法。建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果ꦛ作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

各位代表，完成好2020年预算，做好各项♍财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！