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沅陵县楠木铺乡人民政府2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县楠木铺乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县楠木铺乡人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县楠木铺乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县楠木铺乡人民政府概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。沅陵县楠木铺乡人民政府主要职责是：1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。6、精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。7、完成其它临时性工作。

2、机构设置。本单位是财政全额拨款行政单位，机关内设：党政综合办公室、财政所、民政所、社保站、农业综合服务中心、司法所、计生办、国土所、安监站、文化站、林业站、公共卫生管理所、食品药品监督管理所共13个站办所。本单位编制情况和实有人员情况：编制43人。其中：行政编制24人，全额事业编制18人，工勤编制1人，实有人员43人(其中行政人员24人，全额事业编制18人，工勤编制人员1人）。退休人员2人。

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县楠木铺乡人民政府1个全额拨款行政单位。

第二部分 沅陵县楠木铺乡人民政府2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县楠木铺乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县楠木铺乡人民政府2021年收支总预算813.92万元。

二、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数813.92万元，其中，经费拨款804.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入9万元。收入较去年净增加62.23万元，主要原因：一是由于事业单位工作人员开始发放公务交通补贴较去年增加21.93万元。二是上年公务费按规定进行了压减而今年不进行压减故较去年增加30.4万元。三是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等有所增加。综上，导致2021年收入预算较2020年净增加62.23万元。

三、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数813.92万元，其中，一般商品和服务支出137.85万元，工资福利支出487.74万元，对个人和家庭补助支出188.33万元。支出较去年净增加62.23万元。主要原因为事业单位工作人员开始发放公务交通及单位增人增资、工资提标、晋级晋档等有所增加等。 

四、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算813.92万元。收入为一般公共预算拨款804.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共服务支出618.05万元，公共安全支出3.57万元，节能环保支出21.9万元，农林水支出170.4万元。

五、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款813.92万元,比2020年执行数增加62.23万元，主要原因是：事业单位工作人员开始发放公务交通及单位增人增资、工资提标、晋级晋档等有所增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出618.05万元，占75.9%；灾害防治及应急管理支出3.57万元，占0.5%；节能环保支出21.9万元，占2.7%；农林水支出170.4万元，占20.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为618.05万元。比2020年执行数有所增加。主要原因是：去年公务费进行了压减而今年未压减、事业单位工作人员开始发放公务交通及单位增人增资、工资提标、晋级晋档等有所增加等。

2、灾害防治及应急管理支出3.57万元。与2020年执行数持平。

3、节能环保支出21.9万元。与2020年执行数持平

4、农林水支出170.4万元。比2020年执行数增加了0.44万元。主要原因是：村老干人数增加，老干工资有所增加。

六、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出618.05万元，其中：

人员经费469.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费148.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数27万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元，主要是油价上涨、公务用车车辆老化维修成本变高及业务工作量增加导致的用车强度增加等。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款634.52万元，比2020年预算增加92.91万元，上升17.15%。主要是去年公务费进行了压减而今年未压减、事业单位工作人员开始发放公务交通及单位增人增资、工资提标、晋级晋档等有所增加等。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截止2020年12月31日，我单位共有车辆1台，均为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息813.92万元，其中，基本支出585.37万元，项目支出228.55万元。 

5、关于沅陵县楠木铺乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、党建及群团组织运行支出情况说明

（一）项目概述

确保党建及群团组织工作的正常运行

（二）立项依据

按照县人大会议、县组织部文件以及乡人大会议和组织部的精神，专款用于党建各项开支

（三）实施主体

本项目由沅陵县楠木铺乡人民政府组织实施

（四）实施方案

省、市教师组织培训,党政办成员及相关领导干部下村调研，主体干部班培训与学习

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期1年，计划时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算 7.14万元。主要用于省、市教师组织培训,党政办成员及相关领导干部下村调研，主体干部班培训与学习

（七）绩效目标和指标

J 见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、视野机关计量单位自主营业效益：指视野机关计量单位在金融产品话动组织以外深入推进非人格独立分摊自主营业话动组织提供的效益。

6、其它的收录：指财政预算预算方名称在“财政预算付款收录”、“人事收录”、“人事方名称开收录”模版争取的收录。

 附件1：部门预算公开表_(808014)沅陵县楠木铺乡人民政府

 附件2：14楠木铺乡2021年度专项绩效目标申报表